我們是一般納稅人做信息技術(shù)的，購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對方給的返點(diǎn)怎么做賬
您好，建議直接按返點(diǎn)后的金額開具銷售發(fā)票處理。
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老師，你好！我們有一張信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來，可以做什么費(fèi)用發(fā)票嗯
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我是一般納稅人，收到對方公司開的軟件及技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票，怎么做分錄抵扣
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老師，給對方公司開了10000的發(fā)票，對方公司又開回了一千多的發(fā)票，怎么做賬？我們是小規(guī)模納稅人，開給他們專票，對方是一般納稅人，開回來普票，稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
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一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)對方公司，給的返點(diǎn)怎么做賬
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我們是一般納稅人做信息技術(shù)的，購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對方給的返點(diǎn)怎么做賬
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費(fèi)卻有7萬多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個文件打不開，問了幾天了，這個不能重新發(fā)一遍嗎
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對第二個分錄不明白，對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個掛在往來的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊資本金，會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個月漏扣了，這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存，沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)，也沒有暫估，是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了，這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整，調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
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請問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來票最遲什么時候要重新入賬
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我們開具發(fā)票給他們？那我先收到款了
單獨(dú)返點(diǎn)可以做入其他業(yè)務(wù)收入，如果返點(diǎn)與購進(jìn)商品開在一張發(fā)票上，需沖減商品成本。
沒有，那我先收到款，借銀行存款，貸？后開發(fā)票再確認(rèn)收入。？
同學(xué)，你這個返點(diǎn)計(jì)入到收入發(fā)票中嗎
我在問你啊 你問我？我的意思是收到返點(diǎn)380多萬，我是購買方，先收到錢了，怎么處理，我先做銀行存款，貸方是什么呢，
收到實(shí)物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計(jì)繳增值稅.需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)若不開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2.直接返還貨款 支付銷售返利方: 銷售返利如采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,根據(jù)取得的進(jìn)貨退出或索取折讓證明單作為費(fèi)用處理. 借:營業(yè)費(fèi)用 貸:銀行存款等 但是在實(shí)務(wù)操作中,對于這種返利方式會計(jì)處理方法各異,有的會計(jì)人員做如下處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款 因?yàn)楝F(xiàn)金返利是在購貨日后發(fā)生的,無法注明在同一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票上.因此,返利不能沖減增值稅,只能沖減主營業(yè)務(wù)收入.