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首先，針對(duì)自查表中提到的收入入賬時(shí)間不準(zhǔn)確的問(wèn)題，需要仔細(xì)審查公司的財(cái)務(wù)記錄，找出所有不在應(yīng)該期間的收入，并確定這些收入的正確入賬時(shí)間。然后，與稅務(wù)部門(mén)溝通，了解如何對(duì)這些收入進(jìn)行正確的稅務(wù)處理。可能需要按照稅法的規(guī)定，對(duì)延遲入賬的收入進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。其次，關(guān)于報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票的問(wèn)題，需要核實(shí)這些報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)的交易是否真實(shí)發(fā)生，并確定是否應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票。如果應(yīng)該開(kāi)票而未開(kāi)，需要及時(shí)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，并按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。同時(shí)，也要檢查是否存在漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的情況，如果有，需要及時(shí)更正。在填寫(xiě)出口海關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，確實(shí)可能出現(xiàn)差額。這主要是因?yàn)閮蓚€(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來(lái)源和統(tǒng)計(jì)口徑可能存在差異。為了解決這個(gè)問(wèn)題，建議與海關(guān)和稅務(wù)部門(mén)保持密切溝通，了解他們的數(shù)據(jù)要求和統(tǒng)計(jì)方法，然后盡量按照他們的要求填寫(xiě)數(shù)據(jù)。如果確實(shí)存在無(wú)法避免的差額，需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行說(shuō)明，并提供相關(guān)證明材料。關(guān)于23年補(bǔ)的21年、22年收入直接開(kāi)在了23年做收入，沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅的問(wèn)題，這涉及到稅務(wù)處理的合規(guī)性。建議盡快與稅務(wù)部門(mén)溝通，了解這種處理方式是否符合稅法規(guī)定。如果不符合，需要盡快進(jìn)行更正，并按照正確的方式進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。

2024-03-22

快賬用戶(hù)8090 追問(wèn) 2021-07-23 09:48

請(qǐng)老師詳細(xì)告知，我是沒(méi)查過(guò)，謝謝

齊紅老師解答 2021-07-23 09:55

就是明細(xì)查詢(xún) 和發(fā)票報(bào)關(guān)單核對(duì)

快賬用戶(hù)8090 追問(wèn) 2021-07-23 09:59

到哪里找明細(xì)查詢(xún)？

齊紅老師解答 2021-07-23 10:05

就是出口退稅申報(bào)系統(tǒng) 你可以看下馮慧老師的課程

快賬用戶(hù)8090 追問(wèn) 2021-07-23 10:10

好的，老師，我司的情況是，2018年也有出口報(bào)關(guān)單，但是是2019年公司購(gòu)買(mǎi)的擎天軟件，我問(wèn)老板，老板說(shuō)有了軟件后才開(kāi)始申報(bào)退稅的

快賬用戶(hù)8090 追問(wèn) 2021-07-23 10:11