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老師，能解釋一下這個分錄嗎？

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2021-07-22 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-22 15:53

供貨商開具紅字發(fā)票，沖當(dāng)了預(yù)付賬款，沖減了業(yè)務(wù)成本

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2021-07-22
同學(xué)你好， 第一筆分錄是收到借款，銀行存款增加了，負債短期借款增加了。 第二筆是計利息，1月和2月的分錄是一樣的，答案就沒有分開寫。 利息費用計入財務(wù)費用 因為按季度付息，所以貸方計入應(yīng)付利息。
2021-01-21
同學(xué)，您好: 這筆分錄是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，銷項稅從借方轉(zhuǎn)出，進項稅從貸方轉(zhuǎn)出，進項稅轉(zhuǎn)出從借方轉(zhuǎn)出，看余額在應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方還是借方，您上面這次分錄中未交增值稅在借方，說明公司有留底稅額12187.57元，謝謝！您先看下，如有問題我們再繼續(xù)溝通！
2022-01-05
同一控制企業(yè)合并，在購買的時候，因為一直都是在集團內(nèi)，所以要反映子公司在集團內(nèi)產(chǎn)生的留存收益，即因為同一控制下企業(yè)合并在合并前后對于整個集團來說都是同一控制，所以在編制整體的合并報表的時候全部都是在這個集團，但現(xiàn)在因為改變了某個公司與某個公司的合并主體關(guān)系，所以就形成了新的企業(yè)合并，要在新的主體中編制合并報表，而對于整個集團看的時候就要將在集團內(nèi)產(chǎn)生的凈利潤影響都需要體現(xiàn)，因為這個屬于集團內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的留存收益，所以在該同一控制合并前實現(xiàn)的凈利潤和合并后實現(xiàn)的凈利潤都進行列示，因此將該合并前的留存收益進行恢復(fù)，也就是說在這個新的合并報表中列示的留存收益包含子公司部分中：有屬于現(xiàn)有母公司投資后產(chǎn)生的留存收益，也有合并前原來母公司投資產(chǎn)生的留存收益。 分錄為 借：資本公積 ? 貸：盈余公積 ? ? 未分配利潤?
2021-05-18
您好，這筆憑證的意思是：1月15日預(yù)付了水費30082.24，但是實際并沒有使用這部分水費發(fā)票未開來，憑證下半部分是，實際收到了這30082.24的水費發(fā)票，計入成本，沖銷預(yù)付款
2020-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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