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老師，請(qǐng)問(wèn)20年的專票，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣過(guò)，但是進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)20年的稅費(fèi)里，而且成本也沒有做夠，21年可以補(bǔ)計(jì)成本和進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

2021-07-22 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-22 10:43

您好，這個(gè)要在21年調(diào)整相關(guān)科目的。不能直接做21年的進(jìn)項(xiàng)和成本。做以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2021-07-22 10:44

當(dāng)時(shí)沒有價(jià)稅分離，而且成本也沒有做夠

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:45

是的，屬于會(huì)計(jì)差錯(cuò)，要做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2021-07-22 10:46

當(dāng)時(shí)做了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn)，貸：銀存10萬(wàn)，實(shí)際的成本應(yīng)該是15萬(wàn)，她少計(jì)入成本5萬(wàn)

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快賬用戶8227 追問(wèn) 2021-07-22 10:47

借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)=進(jìn)項(xiàng)稅 貸什么呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-22 10:51

將當(dāng)時(shí)少記的入貸方

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齊紅老師 解答 2021-07-22 10:52

應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸以前年度損益調(diào)整

頭像
快賬用戶8227 追問(wèn) 2021-07-22 10:53

那進(jìn)項(xiàng)稅還補(bǔ)做嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-22 10:55

要補(bǔ)，你已經(jīng)抵扣了，如果20年沒做進(jìn)項(xiàng)，那也要調(diào)

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您好，這個(gè)要在21年調(diào)整相關(guān)科目的。不能直接做21年的進(jìn)項(xiàng)和成本。做以前年度損益調(diào)整。
2021-07-22
您好，是可以做成本的
2021-09-13
你好，可以的，可以這么做的。
2021-12-01
你好，同學(xué)，你好學(xué)員，可以補(bǔ)計(jì)進(jìn)行抵扣，但不能計(jì)入當(dāng)期損益 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 管理費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng)，謝謝
2022-06-29
你好，如果是遺漏入賬了，可以不入賬。 進(jìn)項(xiàng)稅額是可以認(rèn)證抵扣的?
2021-01-20
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