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演示賬套

老師請問下，今天去交接工作，然后6月份沒有開票，但是增值稅里面有一個331.44 ，這個數(shù)字是20.12月的應(yīng)交稅款，然后我看了21.01-06月的增值稅申報表，這個金額都在一個位置上是什么意思呢

2021-07-21 16:21

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-21 16:24

你好這個不需要處理，這個后面是自動生成，不需要管，你交稅看最后應(yīng)補退稅額就可以

快賬用戶2121 追問 2021-07-21 16:27

可是不是比如21年06月，0申報是，本月數(shù)據(jù)就應(yīng)該填0嗎，不是應(yīng)該把331這個數(shù)據(jù)用0代替掉嗎，因為他是去年12月的就交稅款

齊紅老師解答 2021-07-21 16:31

本月那個是0 ，那是本年累計數(shù)，數(shù)據(jù)，

齊紅老師解答 2021-07-21 16:31

本年累計數(shù)是根據(jù)之前那個本月生成的，

齊紅老師解答 2021-07-21 16:32

這個是1月交是12月吧，所以這個才今年有顯示，

快賬用戶2121 追問 2021-07-21 16:33

本年累計是沒有問題的，就是本月期初未交稅額從21.01-06月都是那個數(shù)，所以正常那個數(shù)如果是0申報是應(yīng)該填0的對不是，所以是不是他們申報時沒有更改

齊紅老師解答 2021-07-21 16:37

是的，這個現(xiàn)在應(yīng)該是0 這個，本月下面是0 ，不影響，沒有改也不影響，看應(yīng)補退稅額，我看有別的學(xué)員也沒有改，就按那個自動出來，不管也不影響交稅

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