企業(yè)所得稅申報提示利潤總額小于上期申報金額請核實，這種提示提交申報可以嗎？

老師在嗎？ 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入，也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅，之前也有留底的稅額，但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項票，現(xiàn)在這個賬務(wù)怎么處理呀？

老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅，這個是怎么申報的呀

收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那

老師，股東原來賬面資產(chǎn)100萬，因公司未來成長性很好，對于新股東公司的加入50%，原股東撤出50%，大家自我評估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價為50萬，相當(dāng)于原價100+50萬=150萬，新股東以75萬入股50%股份 會計分錄要怎么寫？

老師好，我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂，是我填錯了嗎，4025和40怎么來的

您好老師。由于公司員工的失誤，導(dǎo)致一筆保證金無法收回，那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休，這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失，沒有當(dāng)年起訴和判決的證明，怎么辦？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，共收到銷售收入是96447.64元，大部分是現(xiàn)金收款，只有7000塊錢是農(nóng)行收款，那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個點分還是1個點分，分錄能不能給我寫下

老師，請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費，怎么做分錄？

請問小規(guī)模納稅人，季度報稅，超過30萬元，其中有張發(fā)票金額2100元，誤開成免稅，實際稅率應(yīng)該是1%，對方不給作廢，季度申報可以按1%實際申報嗎