Q
專用發(fā)票金額稅額，到時賬務是進福利費了，所以進項稅額不能抵扣，現(xiàn)在賬務應該如何處理？ 18年進賬： 借：管理費用-福利費 232.04 借：進項稅額-待認證進項 6.96 貸：銀行 2021年現(xiàn)在確認不能抵扣了，賬務怎么處理
2021-07-19 14:53
2021-07-19 14:56
你好借管理費用福利費，?6.96 借進項稅額-待認證進項 -6.96
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老師您好，我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表，我是購買方，發(fā)票已顯示抵扣，然后我在電子稅務局開具紅字信息表后，開具狀態(tài)顯示未開具，我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖，但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具，然后又開具了一張一樣的信息表開具（信息表能打?。F(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表，開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎？應該如何處理
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不用走進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎？
你這個只有做進項稅額，才走進項稅額轉(zhuǎn)出
意思是我還沒認認證，就不需要走進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎？
您好，是的，您的理解是對的。
老師，那我這個費用是以前年度的，我直接沖減管理費用，不需要走以前年度損益調(diào)整嗎
你這個金額不大，直接沖管理費用就可以，
根據(jù)重要性原則，這個直接沖管理費用