老師我給你發(fā)一張表，等于那個(gè)年初未分配利潤沒有填寫，我不知道填寫哪個(gè)數(shù)

您看一下收益分配表里面的年初未分配利潤是不是填寫資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤累計(jì)數(shù)550524.22元

對(duì)的 未分配利潤是這個(gè)金額

老師您的意思是說收益分配表里面的年初未分配利潤是資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤累計(jì)是是嗎 那年末未分配利潤呢！

因?yàn)橐郧岸紱]有填寫鍋年初未分配利潤數(shù)，所以不清楚填寫哪個(gè)

年末未分配利潤就是你資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)

老師問你一下我的 資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤=年初數(shù)—期末數(shù)應(yīng)該是利潤數(shù)的凈利潤對(duì)嗎， 但是我剛剛查看一下數(shù)字對(duì)不上怎回事兒

利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表中期初未分配利潤%2B利潤表中本年累計(jì)凈利潤

老師您看看，資產(chǎn)負(fù)債表（未分配利潤）和利潤表（凈利潤）金額不對(duì) 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)550524.22—期末數(shù)803284.31應(yīng)該等于利潤表的凈利潤256697.3元是吧 但是不對(duì)

你是不是用了以前年度損益調(diào)整

沒有啊，我們是小微企業(yè)不用的

那你們是用了利潤分配未分配利潤調(diào)整以前的賬

是的，用的是利潤分配調(diào)賬

我應(yīng)該如何檢查呢

那這樣就是不相等了哦 沒有錯(cuò)誤

這個(gè)沒事兒是嗎

嗯 這個(gè)是沒有關(guān)系的

老師我剛剛檢查了一下，在2021年三月份那筆用未分配利潤調(diào)賬的金額對(duì)，但是在2021年6月份對(duì)不上相差627.52，我也查了一下沒有用利潤分配調(diào)賬，怎么回事兒，報(bào)表也都是平的

你看下結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有呢

都沒有，還是有收益分配表里面的其它轉(zhuǎn)入填寫哪個(gè)數(shù)