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我想請問一下小規(guī)模納稅人之前幾個季度都沒超額,現(xiàn)在這個季度其中一個月已經(jīng)超過45萬,那我后面兩個月還能在開票嗎,如果我后面兩個月在開票的話會產(chǎn)生什么影響

2021-07-17 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-17 09:17

您好,再開發(fā)票,也是全額繳增值稅,超過45萬就沒有優(yōu)惠啦。這個季度全額繳納增值稅,你開多少稅額就交多少

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快賬用戶7674 追問 2021-07-17 09:21

之前沒超額,現(xiàn)在最后兩個季度一下子超額了開票金額增大 會不會對稅務(wù)局來講不正常 稅肯定是開多少交多少

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齊紅老師 解答 2021-07-17 09:22

那現(xiàn)在是不是你們行業(yè)銷售的高峰期是的,那就不要緊。

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快賬用戶7674 追問 2021-07-17 09:27

老師 比如我這一季度的第一個月就已經(jīng)超過45萬 然后后面兩個月甚至是最后一個季度每個月都開跟這個月的差不多金額的發(fā)票,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-17 09:28

要是真實的,那就可以。

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您好,再開發(fā)票,也是全額繳增值稅,超過45萬就沒有優(yōu)惠啦。這個季度全額繳納增值稅,你開多少稅額就交多少
2021-07-17
你好,你的生產(chǎn)經(jīng)營所得是什么征稅方式的?如果是小規(guī)模,你看普通發(fā)票免增值稅附加稅的,就看你的生產(chǎn)經(jīng)營所得是什么征稅方式,如果是查賬征稅的,根據(jù)利潤繳納,你的利潤是多少?利潤100萬以內(nèi)的可以減半。
2022-11-18
您好,今年第一季度還是30萬面增值稅,從第二季度開始才是45萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入即可
2021-06-16
你好 ; 你們自己可以設(shè)置 每個月的? 開票金額 ; 然后做 累計計算公式; 計算累計的 收入? ??
2022-05-30
是滾動計算的,這個滾動算的
2020-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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