好的好的

還沒有回復(fù)，您等會等會

還沒有回復(fù)，你這個科目余額表，帶上明細(xì)那個期末余額可以截圖給我看下么，我這沒有做實操，這樣取數(shù)，

是科目余額表那個帶上明細(xì)，那個期末數(shù)，

這樣取，對么

應(yīng)付賬款取得是暫估款貸方%2B90455? 這個對應(yīng)這個預(yù)付賬款，取得4404

明白了，意思是這四個科目必須是分公司，整理借貸的明細(xì)相加，而不能直接看四個科目最后的匯總余額借貸方向是么