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請(qǐng)問老師，固定資產(chǎn)賣給其他公司，怎么開票給對(duì)方，稅率是多少？公司經(jīng)營范圍沒有這塊，可以開嗎？

2021-07-15 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-15 10:14

同學(xué)你好，按銷售貨物； 您 方是一般納稅人還是小規(guī)模？

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快賬用戶5046 追問 2021-07-15 10:14

一般納稅人

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快賬用戶5046 追問 2021-07-15 10:15

公司經(jīng)營范圍沒有這塊，我們是 醫(yī)藥行業(yè)，也可以開嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:17

同學(xué)你好 與銷售貨物一樣，只是名稱是機(jī)械設(shè)備等； 如果購入時(shí)沒有做過進(jìn)項(xiàng)抵扣，是依3%減按2%征收；如果購入時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，是按13%征收

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快賬用戶5046 追問 2021-07-15 10:19

老師抵扣過依3%減按2%征收，那開票機(jī)上面的稅率怎么開？

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:21

同學(xué)你好，開票上稅率是3%；申報(bào)時(shí)減征1%

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快賬用戶5046 追問 2021-07-15 10:24

老師我再問下分錄。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 收到款時(shí)，借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是嗎？另外還要看是收益了還是損失再看情況結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)嗎？

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快賬用戶5046 追問 2021-07-15 10:25

另外固定資產(chǎn)賣的當(dāng)月不用提折舊了嗎，提了也沒關(guān)系吧老師，

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:27

同學(xué)你好， 。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 收到款時(shí)，借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是嗎？——對(duì)的； 另外還要看是收益了還是損失再看情況結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)嗎？1——對(duì)的 另外固定資產(chǎn)賣的當(dāng)月不用提折舊了嗎，提了也沒關(guān)系吧老師，——出售當(dāng)月是要計(jì)提折舊 的；

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同學(xué)你好，按銷售貨物； 您 方是一般納稅人還是小規(guī)模？
2021-07-15
可以，偶爾這種開票是沒問題的
2021-04-25
你好，自己使用過的固定資產(chǎn)，企業(yè)可以自己直接開發(fā)票
2020-08-17
你好，需要去增加這個(gè)范圍，也可以問下，偶然所得，允許你們自己開發(fā)票吧。
2021-05-14
你好，這個(gè)是需要開的，可以找有資質(zhì)的企業(yè)開，給一些費(fèi)用
2022-03-08
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