稅務(wù)局那邊人說(shuō)她不是會(huì)計(jì)她不懂的

你自己報(bào)表拿過(guò)來(lái)報(bào) 我的天哪

你好，就是你提供紙質(zhì)的，你給人家填寫(xiě)好了。

給你錄入就可以啦。

那我要填哪幾個(gè)數(shù)

第一欄和第二欄填寫(xiě)不含稅的銷售額，填寫(xiě)你專票的，你還有其他業(yè)務(wù)的發(fā)票嗎？沒(méi)有的話在應(yīng)納稅款第一欄的不含稅，銷售額乘以3%。

減免的在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)第一欄的金額乘以2%。最后，倒數(shù)第二行和倒數(shù)第三行填寫(xiě)應(yīng)補(bǔ)的稅款減去竹表應(yīng)納稅減征額的。

最后一行和倒數(shù)第三行的，這個(gè)金額和你發(fā)票的專票的稅額是一樣的。

就總金額23000 稅率是1%的

你好，你是算不出金額來(lái)嗎。

附表不用填的嘍

你好，減免表需要填寫(xiě)附表，就不用填寫(xiě)的。

沒(méi)填過(guò)這個(gè)

減免明細(xì)表，填寫(xiě)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。和主表的應(yīng)納稅減征額，填寫(xiě)的是一樣的。

我想知道這個(gè)銷售額是哪個(gè) 我這合計(jì)金額23000的話，應(yīng)該是填22772.28吧 以前正常申報(bào)的時(shí)候第一欄3%征收率不含稅銷售額的位置，好像都是不含稅價(jià)是23000/1.01的銷售額 后面減免稅的2%

23000/1.01 專票它不會(huì)出現(xiàn)免稅額的，

話在應(yīng)納稅款第一欄的不含稅，銷售額乘以3%。 2021-07-15 11:47 這句話，你是不是沒(méi)有看懂？

建議你按我說(shuō)的，你填寫(xiě)試一下，你不懂得再問(wèn)

是不是這樣子

你好是的，是這么做的。

OK 理解了 謝謝

第二張附列資料這個(gè)表是不用填的吧