請(qǐng)問建筑勞務(wù)分包有限公司申報(bào)增值稅時(shí)自己開具的專票是不是填寫在第2行呢？是填寫在貨物及勞務(wù)還是填寫在后邊的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列呢？
你好是的，這個(gè)填寫是的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列
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開票開的建筑服務(wù)，填寫增值稅表的時(shí)候，是在銷售及服務(wù)那一欄填寫嗎？還是在下一欄也就是左邊那個(gè)服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)銷售和無形資產(chǎn)銷售填寫。
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請(qǐng)問建筑勞務(wù)分包有限公司申報(bào)增值稅時(shí)自己開具的專票是不是填寫在第2行呢？是填寫在貨物及勞務(wù)還是填寫在后邊的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列呢？
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老師，個(gè)體工商戶的建筑公司開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，開票金額寫在貨物及勞務(wù) 列，還是寫在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢？，另外季度沒超過45萬，填寫不含稅金額還是含稅金額？
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小規(guī)模納稅人有貨物及勞務(wù)又有服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)，在填制增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)，是兩邊都要填寫，還是只單單填寫貨物及勞務(wù)那一欄
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老師，小規(guī)模開“建筑服務(wù).建筑勞務(wù)”的專票，在電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表中填貨物及勞務(wù)呢？還是服務(wù).不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)？
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5月份開了200萬發(fā)票，200萬之前已經(jīng)490萬了，超500萬了，開的是1%的專票，現(xiàn)在怎么辦
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老師你好我們開票超一般納稅人了，現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
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老師你好，我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊，報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
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老師那前邊的一列中勞務(wù)是指的啥？什么時(shí)候填寫第一列
加工修理修配勞務(wù)這個(gè)， 受托加工，維修 這個(gè)就填寫這個(gè)
老師如果自己開具的專票是不是也不能享受小規(guī)模納稅人45萬以下免交增值稅呀？只有自己開具的普票才能銷售是嗎？
你好是的您說是對(duì)額，是的，
老師那我開票時(shí)增值稅明明是54757.26元，但是現(xiàn)在申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出的增值稅是54757.28元，多了2分錢，那我就直接按這個(gè)多2分的申報(bào)并繳納嗎？那計(jì)提時(shí)我按哪個(gè)數(shù)額計(jì)提呢？
你好可以的，多的0.02做營(yíng)業(yè)外支出，
那就是說按自動(dòng)生成的申報(bào)，而計(jì)提時(shí)按發(fā)票上那金額計(jì)提，等下月實(shí)際繳納時(shí)再將申報(bào)時(shí)出現(xiàn)的那多的2分錢作為營(yíng)業(yè)外支出，是這意思吧？
是的，您的理解是對(duì)的。是的
老師公司增值稅申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出金額1.比實(shí)際開票票面稅費(fèi)少了1分錢，請(qǐng)問這1分錢是不是季度末計(jì)提時(shí)也不計(jì)提，而在下季度初實(shí)際繳費(fèi)時(shí)再計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呀？2.那計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入哪個(gè)二級(jí)科目呀？3.如果以前多交計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出，那現(xiàn)在少交也計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)可以不？還是說必須計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢？有規(guī)定不？
你好是的，這個(gè)可以，其他下面， 這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入，實(shí)務(wù)中不做營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)，你做這個(gè)影響不大，