你好,只能補(bǔ)做就可以了結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可

月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),賬上有10萬庫存商品,上個(gè)月賣出了8萬,開了8萬元發(fā)票,是不是只要結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)把8萬不含稅金額從庫存里扣出
老師,本月庫存商品實(shí)際出庫10萬,但我賬上漏做了1萬,這一萬下個(gè)月要怎么調(diào)賬?
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個(gè)虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實(shí)際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫存,原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫存,那應(yīng)付賬款就少了
老師,您好,咨詢一下一般納稅人企業(yè),7-10月賣出去商品開票了,但實(shí)際庫存11月才進(jìn)來,7-10月庫存這塊要怎么做賬務(wù)處理處理,是先暫估庫存商品嗎
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱??我下個(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺(tái),我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?


老師,具體分錄麻煩指導(dǎo)一下
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
摘要寫:補(bǔ)記六月份營業(yè)成本,可以嗎?老師
你6月份要是沒結(jié)轉(zhuǎn)或者反結(jié)賬都可以,但你報(bào)表數(shù)據(jù)就變了
老師,您這么一說,我更懵了,您是說我的摘要不能這么寫是嗎?我六月份的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)也出了報(bào)表了。
我的意思是說你可以做到6月,如果您不想反結(jié)就做到7月,可以按照您寫的摘要