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進項稅額加計扣除的金額這個月發(fā)生了抵減未交的增值稅，要怎么做會計分錄

2021-07-14 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-14 15:06

學員您好，加計抵減的分錄體現(xiàn)在次月繳納增值稅時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益 這個其他收益就是本期實際加計抵減額

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借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入。
2021-07-14
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021-07-14
學員您好，加計抵減的分錄體現(xiàn)在次月繳納增值稅時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益 這個其他收益就是本期實際加計抵減額
2021-07-14
您好，圖片分錄是錯誤，不需要全部結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細
2022-04-14
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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