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請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開專票19萬,(只交了增值稅,附加稅要自己在電子稅務(wù)局申報(bào)),之后自己在稅控系統(tǒng)開了專票9萬,普票5萬。申報(bào)表要怎么填寫呢?

2021-07-13 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 16:53

你好 你專票填寫28萬在代開專票欄次去。 普票5萬 填寫在10欄免稅銷售額欄次去 免增值稅

頭像
快賬用戶7234 追問 2021-07-13 16:56

代開的發(fā)票已經(jīng)交了增值稅,申報(bào)表上回體現(xiàn)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-13 17:03

?你好 會(huì)體現(xiàn)的。 會(huì)在預(yù)繳欄次的

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你好 你專票填寫28萬在代開專票欄次去。 普票5萬 填寫在10欄免稅銷售額欄次去 免增值稅
2021-07-13
你好 ,申報(bào)表上面要填寫自己開的普票的部分
2021-10-11
是的,是的,是的,是這樣,只需要交自己開專票這個(gè)對(duì)應(yīng)稅額算附加稅,
2020-10-20
?你好 之前作廢了 那么你 專票部分 就是寫負(fù)數(shù) 來? 申請(qǐng)退稅或者抵減即可??
2021-07-05
同學(xué)你好,普票部分填入主表第10行;專票填入主表第2行稅務(wù)代開專票行;將專票減征的2%填入減免稅明細(xì)表;
2022-01-10
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