老師怎么確定旅游服務(wù)收入只能開普票，那怎么確定成本呢

如果差額開票的話，只能開普票的

根據(jù)收到的成本發(fā)票確認(rèn)成本。

老師，這里的數(shù)據(jù)都是含稅的 這個(gè)月開了旅游收入1000（含稅）普票 那么 成本發(fā)票是不是也是普票（假如收到普票400（含稅）） 那是不是1000-400=600就是交的增值稅

對(duì)的。按600計(jì)算交納增值稅的

意思就是開普票就是含稅的收入1000-收到成本發(fā)票普票含稅的去繳納增值稅稅額 如果收到專票的話不進(jìn)去抵扣可以入成本直接抵扣嗎

你好?((└|o^▽^o|┐)) 是的，你的理解很對(duì)

1000（含稅的）-400-400（專票）/1.06*0.06=納稅額

是的，你的理解很對(duì)

旅游服務(wù)開普票收到專票400不去抵扣就全額扣除 如果抵扣專票400 （400的稅額是13的稅率，那只能抵扣稅額11.65對(duì)嗎？1000-400（普票）-11.65 如果沒有抵扣1000-400-400（專票含稅的） 這個(gè)專票是住宿費(fèi) 餐飲費(fèi)可以全額抵扣 如果住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得是普票就是一定全額抵扣 如果是專票只能抵扣稅額對(duì)嗎？

是的，你的理解很對(duì)

老師如果不是開旅游服務(wù) 發(fā)票大類開現(xiàn)代服務(wù)是不是就是和正常的一樣抵扣 一樣的的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)納稅額

是的，那就是一般計(jì)稅了，你的理解很對(duì)

謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

老師 這家公司呢 是按工單分的 比如一個(gè)項(xiàng)目算一個(gè)工單 我的意思是一個(gè)項(xiàng)目開的普票收入只能對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票，如果這個(gè)項(xiàng)目完了 但是還有多余的成本發(fā)票可不可以算在另外一個(gè)項(xiàng)目上 就是另外一次旅游項(xiàng)目中 這樣國稅局會(huì)查嗎 可以解釋的通嗎？

如果都是差額計(jì)稅，沒有影響的

可以解釋的通對(duì)嗎？同事問我依據(jù)是什么 我就是解釋說旅游收入確定的是旅游成本發(fā)票就是可以的