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小規(guī)模公司第一季度申報(bào)后當(dāng)月的收入沒有開票,即跨季度開票,第二季報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)了沒有把第一季報(bào)已申報(bào)的數(shù)減掉怎么辦

2021-07-13 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 09:47

第二季度需要沖減,不然就是按開具發(fā)票再算收入處理。

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快賬用戶3888 追問 2021-07-13 09:56

怎么沖減,申報(bào)表提交不了

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:09

如果是申報(bào)表沖減后提交不了,就是無法沖減,就是數(shù)據(jù)比對(duì)無法通過。就是你當(dāng)季度沒有其他的無票的銷售收入。

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快賬用戶3888 追問 2021-07-13 10:14

那我要怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:15

直接按上述的說法處理,就是存在數(shù)據(jù)比對(duì),數(shù)據(jù)比對(duì)相符才能申報(bào),否則無法申報(bào)。

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第二季度需要沖減,不然就是按開具發(fā)票再算收入處理。
2021-07-13
您好,對(duì)的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你這個(gè)沒有開別的發(fā)票嗎,別的藍(lán)字?需要去稅局大廳申報(bào),這個(gè)負(fù)數(shù)填寫,你這個(gè)是專票還是普通發(fā)票?
2020-10-22
同學(xué)你好 不能,直接第三季度負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
2020-10-15
這個(gè)是3季度合計(jì)這個(gè)銷售額-之前做無票收入的去填寫,之后帶上無票資料和盤子去稅局解鎖
2020-10-10
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