固定資產(chǎn)上個(gè)季度一次性扣除了，填寫了固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表，這個(gè)季度申報(bào)按照要求填寫這個(gè)表，但是顯示這個(gè)，是什么原因
你好這個(gè)直接保存1季度數(shù)據(jù)就可以，看這個(gè)說(shuō)明
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9月新增固定資產(chǎn)，所得稅季報(bào)時(shí)候需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表里的固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下設(shè)備一次性扣除這個(gè)項(xiàng)目么？還是等到年度匯算再一次性扣除，把折舊金額調(diào)增利潤(rùn)
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老師早上好！2019年申報(bào)了500萬(wàn)元固定資產(chǎn)一次性扣除，那么在今年的季度申報(bào)要填資產(chǎn)加速折舊這張表嗎？
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固定資產(chǎn)上個(gè)季度一次性扣除了，填寫了固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表，這個(gè)季度申報(bào)按照要求填寫這個(gè)表，但是顯示這個(gè)，是什么原因
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二季度填寫固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí)，二季度又新增了固定資產(chǎn)，要一次性扣除，在填寫時(shí)需要在一季度的基礎(chǔ)上加上新增的固定資產(chǎn)扣除金額，可是這樣一來(lái)，原來(lái)一季度固定資產(chǎn)一次扣除的金額，在一季度所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)扣除了，現(xiàn)在二季度申報(bào)，又扣除了一季度的，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填，
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你好，老師，第三季度填報(bào)固定資產(chǎn)一次性扣除，第四季享受固定資產(chǎn)一次性扣除原值不變，賬載折舊增加，第四季資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫？
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老師，我們公司采購(gòu)貨物，付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工，員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī)，這個(gè)怎么做賬？先做預(yù)支費(fèi)用？拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷？還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)？
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1.甲公司不屬于投資性主體，其持有乙公司60%的股權(quán)，持有丙公司40%的股權(quán)；乙公司屬于投資性主體，持有丙公司30%的股權(quán)，持有丁公司70%的股權(quán)，持有成公司55%的股權(quán)，其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素，納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有（）。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
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老師你好，我們用A公司租了一棟樓，分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù)，分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎？有沒(méi)有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)？
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老師我們老板在公司沒(méi)有開支，到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
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老師，如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具？
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老師，運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票，可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
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老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎？沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除？還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)？
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假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn)，賣了5萬(wàn)，折舊1萬(wàn)，是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn)，4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入？假設(shè)稅金0元，方便計(jì)算。
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老師，現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表，需要每個(gè)季度都改嗎？稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以，這樣操作的話，企業(yè)所得稅怎么改？ 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅，但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅，怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉？ 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23，共5639.83元，當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列，現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
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老師，我們是甲公司的代理商，代理商組織會(huì)議，我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議，會(huì)議銷售課程，達(dá)成成交了，我們公司收款，然后甲公司負(fù)責(zé)交付，我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在，甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成，需要我們分?jǐn)?，但是他們是用私戶收款的，也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶，也不想找私戶，怎么給甲公司解釋比較好？
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意思按照帶出來(lái)的數(shù)據(jù)填寫就可以，那么帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是和上期填寫的一模一樣
是的 ，是一樣的，這個(gè)是和上個(gè)季度是一樣的
意思二三四季度都按照第一季度的數(shù)字填寫，這個(gè)優(yōu)惠數(shù)字直接會(huì)在總表中帶出來(lái)
是的，是的，是這個(gè)意思，
好的，謝謝了，
那明年匯算清繳的時(shí)候是不是填寫就可以，調(diào)增今年計(jì)提的折舊，
你好，是的，是的，是的，
調(diào)增是不是只調(diào)增2，3，4季度計(jì)提的折舊，1季度的就不需要調(diào)增了，
因?yàn)樯陥?bào)所得稅調(diào)減的金額是原值減去第一季度加速折舊后的金額
調(diào)增？是22年匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增，你這個(gè)21年，還是納稅調(diào)減啊，不是你看這個(gè)說(shuō)明，
我說(shuō)的意思是22年5月對(duì)21年所得稅匯算清繳的時(shí)候
21年，還是納稅調(diào)減啊，不是你看這個(gè)說(shuō)明，? ?21年新增固定資產(chǎn)，這個(gè)21年匯算清繳是納稅調(diào)減，22年是納稅調(diào)增，
好的，知道了，謝謝老師，
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了。