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Q

老師好，請問總、分公司季度匯總申報所得稅，那總公司的財務(wù)報表是合并后的報表，總公司的增值稅收入就和所得稅收入不一致，這樣是正常的嗎？

2021-07-11 03:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-11 04:06

所得稅收入不少于增值稅申報的收入沒有問題的

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快賬用戶1531 追問 2021-07-11 06:21

那請問總公司的所得稅申報表里，人數(shù)和資產(chǎn)總數(shù)是填總公司的數(shù)字還是合并后的匯總數(shù)吶？

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齊紅老師 解答 2021-07-11 06:22

你好是全部合并的人數(shù)

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快賬用戶1531 追問 2021-07-11 06:22

還有老師，除了資產(chǎn)負債表和利潤表要合并報表外，現(xiàn)金流量表也要合并報表嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-11 06:24

你好也要合并的，不讓不一致了

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所得稅收入不少于增值稅申報的收入沒有問題的
2021-07-11
一般情況下分公司所得稅需總公司合并申報，特殊情況如江蘇省內(nèi)非跨省匯總納稅企業(yè)有不同規(guī)定，可咨詢當?shù)囟悇?wù)機關(guān)。 總公司申報季度財務(wù)報表用合并后的報表。 合并申報收入與增值稅申報表有差異正常，原因包括視同銷售口徑、收入確認原則、報表數(shù)據(jù)口徑不同等。
2025-04-07
您好，企業(yè)所得稅是合并申報，財務(wù)報表是分開的哦
2021-07-15
同學(xué)你好 你們公司給個人多退少補？掛往來就行了 到時候沖減
2021-07-15
對的，是的，就是這么多。
2023-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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