三月份計(jì)提和六月份計(jì)提的

新公司所得稅，工資等都不計(jì)提。等到下月付款時(shí)直接按付款金額先做計(jì)提后做付款分錄。這樣做賬有問題嗎？

你好有問題，當(dāng)月的工資應(yīng)該在當(dāng)月里面計(jì)提，企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬。

但之前好幾年都是這樣做賬的，說是按收付實(shí)現(xiàn)制做的。那如果我要修改的話，就直接從下月開始按正常做賬方式計(jì)提？

你們是企業(yè)還是行政單位的？

一開始是國(guó)企，但早幾年已不是了，現(xiàn)在算是一般企業(yè)吧。說是收付實(shí)現(xiàn)制，但成本卻按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提。除此之外都不計(jì)提，都是等到實(shí)際發(fā)放月先計(jì)提再做付款的。遇到這種情況后面賬要按什么方式做下去??？

這個(gè)月修改 計(jì)提兩個(gè)月的 本月和上個(gè)月的

為什么是計(jì)提兩個(gè)月的呀

你晚計(jì)提了一個(gè)月不是嗎