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老師，匯算清繳后退的稅怎么做分錄

2021-07-10 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-10 09:07

您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶3354 追問 2021-07-10 09:49

謝謝老師，小規(guī)模公司做分錄時(shí)應(yīng)交增值稅應(yīng)該選哪個(gè)科目，貸方有余額怎么把賬做平

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齊紅老師 解答 2021-07-10 10:12

應(yīng)交稅費(fèi)下有三級(jí)科目 對(duì)么

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您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤
2021-07-10
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-06-24
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2021-07-14
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-07-05
同學(xué)你好，補(bǔ)稅時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。退稅時(shí)，借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2021-11-08
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