老師，辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935，當(dāng)時(shí)老師，讓我做分錄：借長期待攤-裝修費(fèi)11866.97 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費(fèi)12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分錄
你好，對，借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
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6月份收到一張專票，分錄借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄
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老師，向您請教一個(gè)問題。公司2018年12月有一筆主營業(yè)務(wù)成本做了長期待攤費(fèi)用并且做了長期攤銷，當(dāng)時(shí)銀行支付了款項(xiàng)未掛往來單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營業(yè)務(wù)成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方：長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方：銀行存款 請問一下這個(gè)分錄長期待攤費(fèi)用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本并且掛上往來單位呢？謝謝
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老師，辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935，當(dāng)時(shí)老師，讓我做分錄：借長期待攤-裝修費(fèi)11866.97 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費(fèi)12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分錄
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老師你好，公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬，分錄是做借：其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸：銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分錄我要怎么做？我是這么理解的 借：其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸：銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借：長期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸：其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做？請告訴我正確的分錄，房子是公司自己的，一般納稅人 ，外賬，裝修款 全部都要入長期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了，要怎么做分錄合理點(diǎn)！
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那后面怎么把其他應(yīng)付款—暫估款沖平
這個(gè)分錄就是在沖平呀
科目余額表中的其他應(yīng)付款貸方余額還有12935
同學(xué)，你自己前面做了貸其他應(yīng)付12935，我上面借了12935，請問你的余額是哪里來的呢？
錄：借長期待攤-裝修費(fèi)11866.97 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費(fèi)12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935，請問對嗎？6月尾款怎么做分
之前老師教我做的是借長期待攤—-裝修費(fèi)
同學(xué)，上面第一個(gè)答復(fù)給你回答的就是這個(gè)問題啊， 1.對， 2.借:其他應(yīng)付款12935 貸:銀行存款12935 2021-07-09 23:05:21 其他應(yīng)付款一借一貸就沒有了
不對啊，前面都做了個(gè)貸銀行存款了，不是重復(fù)了嗎，老師要不要你重新把上面的分錄做一次給我看看好嗎
辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935 本來就是有兩個(gè)12935啊
總額是25870元。其中4月付了12935，并開了12935元的專用發(fā)票，6月份再付了12935元的以及專用發(fā)票。老師，你可以重新把上面的分錄做一次我看看嗎？我的意思是第一筆的分錄，其它應(yīng)付款－暫估款沒平掉。
借長期待攤-裝修費(fèi)11866.97 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長期待攤費(fèi)12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935?借:其他應(yīng)付款12935 貸:銀行存款12935
老師，那是當(dāng)月進(jìn)行攤銷還是6月再一起攤銷？麻煩把攤銷分錄也寫一下，謝謝
裝好后開始攤銷 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用
好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)
不客氣，祝你工作順利。