那后面怎么把其他應(yīng)付款—暫估款沖平

這個(gè)分錄就是在沖平呀

科目余額表中的其他應(yīng)付款貸方余額還有12935

同學(xué)，你自己前面做了貸其他應(yīng)付12935，我上面借了12935，請(qǐng)問你的余額是哪里來的呢？

錄：借長(zhǎng)期待攤-裝修費(fèi)11866.97 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935，請(qǐng)問對(duì)嗎？6月尾款怎么做分

之前老師教我做的是借長(zhǎng)期待攤—-裝修費(fèi)

同學(xué)，上面第一個(gè)答復(fù)給你回答的就是這個(gè)問題啊， 1.對(duì)， 2.借:其他應(yīng)付款12935 貸:銀行存款12935 2021-07-09 23:05:21 其他應(yīng)付款一借一貸就沒有了

不對(duì)啊，前面都做了個(gè)貸銀行存款了，不是重復(fù)了嗎，老師要不要你重新把上面的分錄做一次給我看看好嗎

辦公室消防改造在4月付款12935，并開了專用發(fā)票12935，6月付了尾款12935，也開了專用發(fā)票12935 本來就是有兩個(gè)12935啊

總額是25870元。其中4月付了12935，并開了12935元的專用發(fā)票，6月份再付了12935元的以及專用發(fā)票。老師，你可以重新把上面的分錄做一次我看看嗎？我的意思是第一筆的分錄，其它應(yīng)付款－暫估款沒平掉。

借長(zhǎng)期待攤-裝修費(fèi)11866.97 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1068.03 貸：銀行存款 12935 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)12935 貸：其他應(yīng)付款-暫估款 12935?借:其他應(yīng)付款12935 貸:銀行存款12935

老師，那是當(dāng)月進(jìn)行攤銷還是6月再一起攤銷？麻煩把攤銷分錄也寫一下，謝謝

裝好后開始攤銷 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)