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你好，不能看這里，你看你的應(yīng)交稅費(fèi)有證書余額嗎？

2021-07-08

你好，是的。 “應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方余額表示企業(yè)尚未繳納的增值稅金額，即企業(yè)的增值稅負(fù)債。這通常發(fā)生在企業(yè)已經(jīng)計(jì)提了增值稅，但尚未完成繳納的情況下。如果收到多交的增值稅，會(huì)導(dǎo)致“應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅”的貸方有余額。為了調(diào)平這個(gè)余額，可以采取以下措施：如果確定這是多交的稅款，并且確信將來不會(huì)再次收到這樣的退款，可以將多交的稅款作為營業(yè)外收入處理。這樣，貸方余額就會(huì)減少，與實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)相符。如果認(rèn)為這可能是一個(gè)暫時(shí)的狀況，或者有可能在未來還會(huì)收到類似的退款，那么可以選擇將其留在“應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅”的貸方，等待未來與實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行沖銷。

2024-03-12

同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)，借方表示結(jié)轉(zhuǎn)，貸方表示收入的銷項(xiàng)稅、期末余額為0，應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)，借方表示采購等可抵扣的稅額，貸方表示結(jié)轉(zhuǎn)，期末余額為0、應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)、借方表示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入，或者結(jié)轉(zhuǎn)，貸方表示銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入，期末余額為0，應(yīng)交稅費(fèi)(已交增值稅)、借方表示繳納的增值稅，貸方表示結(jié)轉(zhuǎn)，期末余額為0。應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)，借方表示繳納的增值稅，貸方表示應(yīng)繳納的增值稅，期末余額貸方。應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)，借方表示結(jié)轉(zhuǎn)，貸方代表不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的金額，期末余額為0。

2021-06-11

你好借方表示可以抵扣的或者是留底的，貸方表示要繳納的

2020-11-25

貸方余額就是計(jì)提的銷項(xiàng)稅額。

2021-08-19

快賬用戶3461 追問 2021-07-08 13:27

應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有余額了

快賬用戶3461 追問 2021-07-08 13:29

科目余額表上是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸方為5萬，已交稅金借方為4萬，應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有1萬

老師應(yīng)該怎么理解

齊紅老師解答 2021-07-08 13:31

你把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。