老師我想請問一下內(nèi)賬問題，我這個月來了費用報銷單我要做成本，但是財務(wù)沒有付錢，要在借方寫主營業(yè)務(wù)成本，貸方寫其他應(yīng)付款是嘛？然后下個月付錢了有銀行流水了那應(yīng)該寫什么科目呢？
您好 請問是報銷的跟成本相關(guān)的費用么？ 如果是這樣寫分錄可以的 下個月付錢了有銀行流水 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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請問一下 我之前暫估了發(fā)票，是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估 這個是沒有付錢也沒有開票的。等發(fā)票到了就直接借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：銀行存款 這樣做有沒有問題呀 因為我并沒有紅沖后再重新寫
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老師我想請問一下內(nèi)賬問題，我這個月來了費用報銷單我要做成本，但是財務(wù)沒有付錢，要在借方寫主營業(yè)務(wù)成本，貸方寫其他應(yīng)付款是嘛？然后下個月付錢了有銀行流水了那應(yīng)該寫什么科目呢？
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老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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老師，請問，我公司是做工程的小規(guī)模納稅人，我們承包了項目完成后，開票給甲方是：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交銷項稅額，但是這個是沒有進項票的，所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在我這個應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉，收到甲方的錢給施工隊了，付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的，借：其他銀行收款，貸：銀行存款，那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢？
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對的，報銷的都是算入成本，那比如我買個保險8000，我沒付錢，寫借方主營業(yè)務(wù)成本8000，貸方其他應(yīng)付款8000嗎，那下月直接寫借其他應(yīng)付款8000，貸 銀行存款8000
還有一個問題。銀行流水上面只有付了錢的流水，我算入成本。那沒有付錢的成本我也算到一起，然后要多算一個其他應(yīng)付款，不會沖突重復 嗎？
前面分錄正確的 不會重復計算的
銀行流水上面只有付了錢的流水，我算入成本。 請問這個您是怎么算成本的？不是根據(jù)分錄 是自己單獨再計算？
因為我公司是當月的報銷單就要 計入單月的成本，不管付沒付錢都要計入成本，不然不好算本月支出多少，
那就用費用類科目的發(fā)生額啊
聽不懂，完全外行
就是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 財務(wù)費用 銷售費用 的借方 金額來算