老師我們地區(qū)之前是當(dāng)月社保下月扣繳，現(xiàn)在征收方式改為當(dāng)月社保當(dāng)月扣繳(參保單位所屬期為2021年6月份的社保費將在2021年7至9月按3個月均分后與當(dāng)月所屬期社保費合并征收。)我在計提6月社保的時候還是按照6月應(yīng)交數(shù)計提的，我下月銀行扣款時我怎么做賬社保怎么計提

老師，對于職工工資和社保公積金計提，我一直在計提的時間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分，然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個字?jǐn)?shù)有點多，麻煩您回答的時候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?！

老師你好，我們這邊社保局根據(jù)企業(yè)情況，單位醫(yī)保的部分10、11、12三個月是到明年2月緩繳了。那么我計提單位社保的時候還能夠全部按照之前的計提然后摘要備注緩繳單位醫(yī)保，到明年2月扣繳的時候再做 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保部分 貸：銀行存款 并在摘要備注是之前緩繳的醫(yī)保嗎？

其他應(yīng)收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，所以是計提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社保扣款有可能10月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我怎么調(diào)賬呢

其他應(yīng)收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，所以是計提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社?？劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我想在12月做11月份賬的時候調(diào)賬，我怎么調(diào)賬呢