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老師我們地區(qū)之前是當月社保下月扣繳，現(xiàn)在征收方式改為當月社保當月扣繳(參保單位所屬期為2021年6月份的社保費將在2021年7至9月按3個月均分后與當月所屬期社保費合并征收。)我在計提6月社保的時候還是按照6月應交數(shù)計提的，我下月銀行扣款時我怎么做賬社保怎么計提

2021-07-07 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-07 10:58

?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶5832 追問 2021-07-07 11:05

這意思是我現(xiàn)在本月計提本月社保，本月在支付本月社保嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:10

嗯 就是這樣理解的

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?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-07-07
同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-05-07
1.按照權責發(fā)生制的原則，9月做8月的賬，8月所屬期計提8月的社保和工資，發(fā)放在9月。 2.8月做7月的賬就應該計提7月的工資社保，8月做發(fā)放7月的社保工資
2022-09-03
月社保并未實際繳納 7月社?？劭顣r做賬 又：借：其他應收款-社保 1200 這筆是應該實際扣個人的嗎？
2020-08-13
你好；? ?意思是你10月扣的是9月報的個人社保金額 是嗎？ 你們不是當月社保當月工資去扣除的嗎？ 現(xiàn)在差異多少金額； 在什么方向? ?
2022-11-28
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