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老師，5月份我就開(kāi)了這張發(fā)票2900，6月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在7月要報(bào)季度報(bào)，這筆分錄怎么做賬務(wù)處理

老師，5月份我就開(kāi)了這張發(fā)票2900，6月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在7月要報(bào)季度報(bào)，這筆分錄怎么做賬務(wù)處理
2021-07-06 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-06 11:35

您好同學(xué)，將這筆收入填寫(xiě)在季報(bào)里。

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快賬用戶3530 追問(wèn) 2021-07-06 11:38

我想問(wèn)的是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么消掉，現(xiàn)在不是沒(méi)開(kāi)到45萬(wàn)免稅了嗎，我這個(gè)怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-06 11:41

您好同學(xué)。確認(rèn)收入的分錄寫(xiě)反了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 然后借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶3530 追問(wèn) 2021-07-06 11:45

我的天居然錄反了還不知道，那我就把5月反結(jié)賬修改下分錄，6月錄借：應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入（如果4-6月的應(yīng)交增值稅有余額就加一起對(duì)嗎）

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:09

您好同學(xué)，是的這樣的。

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快賬用戶3530 追問(wèn) 2021-07-06 15:53

老師，我有買(mǎi)辦公電腦打印機(jī)計(jì)入了固定資產(chǎn)，這個(gè)表要怎么填

老師，我有買(mǎi)辦公電腦打印機(jī)計(jì)入了固定資產(chǎn)，這個(gè)表要怎么填
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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:04

您好同學(xué)。沒(méi)有一次性計(jì)入費(fèi)用就不需要填

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您好同學(xué)，將這筆收入填寫(xiě)在季報(bào)里。
2021-07-06
您好 把這份憑證紅沖 然后根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票再寫(xiě)分錄
2020-09-21
您好，6月，正確的分錄 ，7月，做一筆與6月相反的分錄后，再做一筆正確的分錄即可看
2020-08-18
借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-06-06
你好? ?是的。 當(dāng)月正常報(bào)稅 。次月做紅沖在開(kāi)正確的。次月就不用在報(bào)。 因?yàn)?先紅沖在開(kāi)一張? 金額不變的情況實(shí)際就是一正一負(fù)抵減了??
2021-06-07
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