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演示賬套

老師，請(qǐng)問一下員工的工資要做成研發(fā)費(fèi)用，員工也購(gòu)買了社保，那從計(jì)提到發(fā)放工資，還有社保這一塊怎么做賬呢？

2021-07-05 12:57

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-05 12:57

工資社保都一起寄到研發(fā)支出科目。

快賬用戶5113 追問 2021-07-05 12:58

能說一下具體的分錄嗎

齊紅老師解答 2021-07-05 12:58

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:研發(fā)支出一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

快賬用戶5113 追問 2021-07-05 13:02

老師再請(qǐng)問一下，固定資產(chǎn)有殘值率，然后又計(jì)提完了，該怎么處理

齊紅老師解答 2021-07-05 13:02

計(jì)提完就放著，什么也不用處理。

快賬用戶5113 追問 2021-07-05 13:04

哦哦也不用做分錄嗎

齊紅老師解答 2021-07-05 13:04

是的，折舊完就不用做分錄了。

快賬用戶5113 追問 2021-07-05 13:05

老師，上面那個(gè)社保，可以做其他應(yīng)收款-社保嗎

齊紅老師解答 2021-07-05 13:06

先交社保后發(fā)工資就寄其他應(yīng)收款。

快賬用戶5113 追問 2021-07-05 13:08

哦哦好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-07-05 13:08

不客氣問題解決請(qǐng)好評(píng)。

工資社保都一起寄到研發(fā)支出科目。

2021-07-05

你好這個(gè)正常做就可以了，不過不用計(jì)入管理費(fèi)用，而是計(jì)入研發(fā)支出。

2024-05-14

同學(xué)，你好，借：應(yīng)付工資貸：庫(kù)存現(xiàn)金，報(bào)下個(gè)稅會(huì)好點(diǎn)

2022-05-06

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-09-04

你好，正規(guī)的來說，你的社保和你的工資是一致的，但是很多企業(yè)現(xiàn)在都做不到這一點(diǎn)。

2022-06-02

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