這是自動(dòng)識(shí)別的導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)。老師意思是我自己手動(dòng)改收入金額到10欄嗎？

你開的是專票嗎？專票開多少交多少，第四欄不要填寫了。

不是，第四欄， 是第十欄，不要填寫了。

我知道了，是因?yàn)槲疫@里有專票，是不是？

是的 是的 開專票開多少交多少，增值稅不免的沒(méi)有減免政策。

老師現(xiàn)在申報(bào)第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度有一些數(shù)據(jù)錯(cuò)了，應(yīng)該如何調(diào)整第一季度的數(shù)據(jù)？

你好，具體的，哪里有錯(cuò)誤？

一個(gè)材料和庫(kù)存商品數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了，導(dǎo)致購(gòu)買材料的應(yīng)付款也有一點(diǎn)問(wèn)題

可以紅沖之前的原材料，然后再做發(fā)票的。

往來(lái)款應(yīng)付這個(gè)金額也有問(wèn)題應(yīng)該如何改？

少做了，借原材料貸應(yīng)付賬款補(bǔ)上就可以 多做了，紅沖借應(yīng)付賬款貸原材料。

還想問(wèn)下，為什么在已申報(bào)查詢里面搜不到第一季度的所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表呢？只查詢到一個(gè)印花稅申報(bào)表，查詢時(shí)間是4-1到4-30號(hào)

搜查的時(shí)間截圖看一下。

只有一個(gè)印花稅的，是我時(shí)間選錯(cuò)了嗎

第一季度的話，應(yīng)該是一到三月份的所屬期才對(duì)。

現(xiàn)在還能更正第一季度報(bào)送了的報(bào)表嗎？

你好，可以的，可以的，可以的，更正申報(bào)，里面修改不了的話去稅務(wù)局那邊。

老師幫看下調(diào)整去年暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品，金額不變，只是把明細(xì)改進(jìn)去，去年這些已經(jīng)出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。我在1月改了這樣做對(duì)嗎