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你好借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅借：應(yīng)交稅費-所得稅貸：銀行存款? 所得稅等于本年利潤乘以所得稅率減去本年已計提所得稅

2021-07-03

您好，是這樣的，　1.應(yīng)補繳稅額：　　借：以前年度損益調(diào)整; 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅; 　　2.繳納稅款時：　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅; 　　貸：銀行存款。

2022-04-10

你好借：所得稅費用?? ?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅

2021-11-03

你好 ?匯算清繳后（全年應(yīng)納稅額小于已預(yù)繳稅額），退稅會計分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤實際收到退回的稅款時：借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅

2023-05-11

借所得稅費用貸應(yīng)交稅費所得稅

2022-01-09

快賬用戶7014 追問 2021-07-03 22:48

這個本年利潤是指1-6月利潤表上的本年利潤總額嗎

齊紅老師解答 2021-07-03 22:49

是的你的理解正確

快賬用戶7014 追問 2021-07-03 22:50

利潤總額為負數(shù)是不是不用計提？

齊紅老師解答 2021-07-03 22:55

快賬用戶7014 追問 2021-07-03 22:57

假如小規(guī)模沒有超過45萬不需要繳納增值稅，是不是不需要計提附加稅了

快賬用戶7014 追問 2021-07-03 22:58

殘保金現(xiàn)在是不是有政策不用繳納？公會經(jīng)費需要計提嗎

齊紅老師解答 2021-07-03 22:59

這個我不是很清楚。請在提問區(qū)重新提問。

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請問計提4-6月的企業(yè)所得稅，分錄怎么寫呢，具體怎么計算呢

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