小規(guī)模增值稅申表怎么填寫呢，我4月到六月一共開了105020，不含稅金額為103980.2，我的報表這樣填對嗎，檢查是通過了，我不太懂，請老師幫忙看一下
同學(xué)。你好，填寫是正確的
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小規(guī)模增值稅申表怎么填寫呢，我4月到六月一共開了105020，不含稅金額為103980.2，我的報表這樣填對嗎，檢查是通過了，我不太懂，請老師幫忙看一下
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老師你好，請問一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi)，4月-6月開的票稅率都是1%，請問我在主表填表時按3%金額填列，附列資料出來的金額是按1%金額，申報已經(jīng)通過了，這樣有問題嗎？比如：2季度我開的票是90000元，稅率1%，不含稅金額89108.91元，稅額891.09元，申報表填列時金額按87378.64元，稅額2621.36元，附列資料表出來的含稅金額是90000元，不含稅金額是89108.91元，這樣不對應(yīng)？
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金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報對比不通過，沒辦法清卡，我看了下申報表，本月不含稅銷售金額91089.12，稅額990.10，稅局代開一張增值稅專用發(fā)票金額49504.96，稅額495.05，申報表上都是對的，我認(rèn)為是增值稅減免申報明細(xì)表錯了，應(yīng)該是2732.67減990.10＝1742.57這個是減免的稅額，看課程上，增值稅減免申報表應(yīng)該填寫減免的2%的部分，對不？
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#提問#老師，小規(guī)模納稅人不含稅開票專票收入115940.59 不開票收入含稅金額305700 增值稅申報表中應(yīng)該怎么填寫呢？請看我的圖示，幫我指出正確做法，謝謝幫我將金額填寫在我的圖表中可以嗎？一句話說清楚？
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老師，小規(guī)模增值稅減免稅申報表怎么填寫，我申報總顯示比對不通過異常，我這個月開了專票2000，普票9000多，我減免稅申報表該怎么填寫，我開的都是稅率1%
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老師第1欄偉什么不填呢
我一開始填了，提示附表和減免稅不一樣
不超45萬不需要填第1欄，填免稅那一欄
不知道其中的原理，請老師指點一下，謝謝了
超過45萬呢？
超過45填在第1欄，要交稅的，你可以填一下試試，不要申報就可以
老師，如果我超過45萬了。第一欄是填所有的開票金額，還是超過45的那一部分呀？
是填全部的金額的哦
老師這個是我的利潤表和所得稅申報表，幫我看看這樣填可以嗎？
是的，就按利潤表填就行了
好的，感謝
不用謝哈，祝你學(xué)習(xí)愉快