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演示賬套

Q

老師，麻煩問一下，小規(guī)模企業(yè)，增值稅沒超，應(yīng)該怎么做分錄

2021-07-02 11:53

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-02 11:54

借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入

快賬用戶2784 追問 2021-07-02 11:54

老師，小規(guī)模，應(yīng)交稅費下邊可以在新建一個二級科目，增值稅嗎

齊紅老師解答 2021-07-02 11:55

就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費

快賬用戶2784 追問 2021-07-02 11:56

應(yīng)交稅費～增值稅？不可以嗎？賬套里的應(yīng)交稅費下邊是應(yīng)交稅費進(jìn)賬稅額

齊紅老師解答 2021-07-02 11:58

可以，記入這個科目就行的

快賬用戶2784 追問 2021-07-02 11:59

小規(guī)模也可以嗎，不用再新建一個二級科目，應(yīng)交增值稅嗎

齊紅老師解答 2021-07-02 11:59

你如果能建最好增加這個科目

快賬用戶2784 追問 2021-07-02 12:03

可以建，我建的二級科目是增值稅，應(yīng)交稅費～增值稅

齊紅老師解答 2021-07-02 12:03

應(yīng)該完整一些應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

快賬用戶2784 追問 2021-07-02 12:04

好的謝謝老師，現(xiàn)在改正

快賬用戶2784 追問 2021-07-02 12:04

營業(yè)外收入的二級明細(xì)可以用政府減免嗎

齊紅老師解答 2021-07-02 12:05

沒問題，可以用這個科目的

快賬用戶2784 追問 2021-07-02 12:05

好的好的，太謝謝老師了

齊紅老師解答 2021-07-02 12:06

不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評

借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入

2021-07-02

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款

2024-10-11

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅繳納借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸，銀行存款

2024-12-18

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅

2025-04-19

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費減免假如交稅計提附加借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加交稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款

2024-03-05

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