但是差別有點(diǎn)大

期初也是對不上的，會有影響嗎

有 期初得是一樣的 不對的你可以調(diào)整

期初怎么調(diào)，就是年初數(shù)嗎？匯算清繳后數(shù)據(jù)就變了，今年他就是新的一個數(shù)

期初數(shù)沒法調(diào)整，具體的哪里有問題，你可以把分錄做到本月，然后影響期末余額，期初數(shù)據(jù)都是一樣的，看去年期末的余額。

老師沒明白

期初不能調(diào)整，你不能修改人家的起初數(shù)據(jù)。

這個明白嗎？今年的期初都是看去年的12月期末余額。

期初是不能修改的，但是我倆報表不一致，我還得用他的期初，我們怎么修改

那你調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)你知道嗎？

你在哪里有差異知道嗎？

他記賬的財務(wù)報表和稅務(wù)申報的財務(wù)報表不一致，4月份后我接手了，現(xiàn)在第二季度開始申報了，才發(fā)現(xiàn)這個問題

我不知道差異在哪里

他申報表的數(shù)很簡單，但是實(shí)際不是

那你的這個期初數(shù)據(jù)是從哪里來的？

是接著哪里的帳開始做的

我就是接著實(shí)際的賬做的

那對方不是接著實(shí)際的賬來的嗎？你們現(xiàn)在起初就有差異，不是你倆不是根據(jù)去年12月末的來的嗎？

就這一套賬，現(xiàn)在是實(shí)際和稅務(wù)申報從年初就不一致，不知道他怎么調(diào)的

那你去年開始做報表嗎？你去年的期末等于他去年的期末嗎？

12月末就不一致了

那匯算清交是按照哪一個？

我按照你的，你得需要去稅務(wù)局修改12月份的財務(wù)報表，如果是按照他的你的氣出就得修改。

期初不是沒法修改嗎