之前的明細減掉已補開的那些明細，是吧

?你好? ?是的 是的。? ?要補開之前明細才行? ?

老師，就像我們這種自己給自己開票，為了節(jié)省企業(yè)所得稅的情況，內(nèi)賬上怎么做，這些虛開的成本票

?你好? ? 內(nèi)賬上沒有發(fā)生額? 收支的 發(fā)票不入賬? ??

這個發(fā)票在賬上掛應付款了，后期會從對公戶過賬，但是內(nèi)賬如果不做，銀行出去的錢沒法沖應付，如果做賬，又不知道怎么做

你好? ? 你內(nèi)賬沒有發(fā)生業(yè)務 就不應該做賬的??

后期過賬我怎么做賬呢，內(nèi)賬上，因為對公戶后期會出這比錢

你好? ? ?會出的話 到時這個錢要退給你。 你就 掛 借其他應收款貸銀行存款。 回來在沖。 發(fā)生的稅費 你就做 管理費用去??

其他應收后期怎么沖

?你好? ?他們過賬 你支付出去了。? 不退還給你們嗎? ? ；退還給你們就 可以沖其他應收款的??

退還是退給老板個人戶的

你好? ?那從你公戶支付出去? 應該是你公司的錢 ； 如果退還到老板賬戶。老板也得還回來給公戶里面去? 的? ； 不還了？?

公戶出去賬上看是正常的呀，它是沖應付賬款勒，打給對方后，對方還給老板

?你好 你具體業(yè)務描述下。我看你要轉(zhuǎn)什么 款去走賬 ； 這樣的話 我都不好判斷你科目了 。? ? ? ?

我們自己的小規(guī)模公司，給自己一般納稅人開成本票，我們一般納稅人見票是要做庫存商品貸應付賬款的，這個應付賬款后期我們從對公戶付給小規(guī)模公司，沖平在賬上的應付款，但是這個票是虛開的，一般納稅人內(nèi)賬上怎么做賬，

?你好? ? ? ? 因為這個是虛開的 ； 你就內(nèi)賬掛：借應付賬款? 貸銀行存款? 。 到時 對方退法人 ：你做 ：借其他應收款-法人 貸? 應付賬款? ； 法人轉(zhuǎn)公戶：借銀行存款 貸? 其他應收款-法人??

好的，法人還要轉(zhuǎn)回來把錢是吧