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2021-06-30 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-06-30 10:49

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:53

1公益性捐贈(zèng)扣除100*12%=12，納稅調(diào)增18-12=6

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:54

2.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除50%.納稅調(diào)減20*50%=10

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:54

3.工程款需要資本化，納稅調(diào)增20

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:55

直接捐贈(zèng)不可以抵扣，納稅調(diào)增15

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:55

交通違法不可以扣丟，納稅調(diào)增0.8

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:56

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 100+6-10+20+15+0.8=131.8

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:56

4應(yīng)交所得稅的計(jì)算131.8*25%=32.95

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齊紅老師 解答 2021-06-30 10:56

5.應(yīng)該補(bǔ)覺(jué)企業(yè)所得稅32.95-25=7.95

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1代扣代繳增值稅的計(jì)算300/1.06*6%=16.98
2021-06-30
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-06-30
同學(xué)你好，錯(cuò)錯(cuò)對(duì)錯(cuò)對(duì)對(duì)錯(cuò)對(duì)錯(cuò)
2021-12-11
你好，購(gòu)買(mǎi)方享受現(xiàn)金折扣直接沖財(cái)務(wù)費(fèi)用 借：應(yīng)付賬款? 100萬(wàn) ? ? ?貸：銀行存款? 95萬(wàn) ? ? ? ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?5萬(wàn)
2023-11-24
同學(xué)您好，建議把問(wèn)題拆開(kāi)來(lái)提問(wèn)哦，問(wèn)題量較大的話，老師接手會(huì)慢哦
2021-06-30
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