現(xiàn)在就寫(xiě)進(jìn)其他業(yè)務(wù)成本里面，等到開(kāi)的時(shí)候，做其他業(yè)務(wù)收入，哦，明白了，我以為其他業(yè)務(wù)成本必須和收入一起開(kāi)

對(duì)的 這個(gè)是對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的

比如我這個(gè)月收到發(fā)票，但是下個(gè)月才要開(kāi)出去，我是說(shuō)這個(gè)月怎么寫(xiě)分錄

那你就收到的先不做 下個(gè)月再做

這樣也可以，那我5月的加工費(fèi)，6月份才開(kāi)出去發(fā)票，有5月份的清單，我也可以隨著6月份的發(fā)票把帳一起做到6月份嗎？

嗯 這樣也可以 但是清單時(shí)間也要做六月份

清單的時(shí)間，那個(gè)沒(méi)法做6月份，那個(gè)是匹配的，如果做5月份，還得暫估收入，在沖銷(xiāo)，我閑麻煩所以沒(méi)做

那你就先暫估一下哦

如果暫估的話后面需要覆加工費(fèi)清單嗎？暫估分錄怎么寫(xiě)？暫估需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？

嗯 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-暫估

我是銷(xiāo)售方，應(yīng)該做收入的

那你就是做無(wú)票收入的哦 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)

那下個(gè)月又開(kāi)票了，要沖銷(xiāo)這筆無(wú)票收入嗎