你好！我公司付勞務(wù)費(fèi)時(shí)借：預(yù)付賬款貸銀行存款，收到發(fā)票時(shí)借工程施工，貸預(yù)付賬款，8月份收到發(fā)票時(shí)把本來應(yīng)該計(jì)入借工程施工A項(xiàng)目的計(jì)入了B，還結(jié)轉(zhuǎn)了A的成本，請(qǐng)問該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄？

老師，2020年底計(jì)提應(yīng)付賬款時(shí)未取得發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 借工程施工 貸應(yīng)付賬款～甲公司 2021年收到對(duì)方的增值稅專用發(fā)票但是未付款會(huì)計(jì)分錄怎么做？

建筑公司，月末根據(jù)工程部提供的完工進(jìn)度表計(jì)提了成本，借：工程施工—合同成本—人工費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款—XX施工班組 但是付款時(shí)公司對(duì)公付出去給班組，班組后期會(huì)給我公司開發(fā)票，那付款時(shí)分錄我寫的 借：應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款—XX施工班組 貸：銀行存款 那收到發(fā)票時(shí)又該怎么做賬呢？

請(qǐng)問老師，建筑企業(yè)付了材料款，材料直接運(yùn)到工地使用了，但發(fā)票未收到，分錄是不是這樣的 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：工程施工—合同成本 貸：預(yù)付賬款 等收到發(fā)票時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：工程施工合同成本 老師這樣做對(duì)不對(duì)啊

老師，我6月份收到對(duì)方開的7月份的租金發(fā)票，我這邊做的會(huì)計(jì)分錄： 收到下個(gè)月的發(fā)票時(shí) 借：其他應(yīng)收款-甲公司 貸：應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-租金 貸：其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借：應(yīng)付賬款-甲公司 貸：銀行存款