老師，我們2020年廠房和租金是可以退的，所以物業(yè)不給開發(fā)票，我們掛在了往來上，今年3月發(fā)票又開來了。20年財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)都報(bào)過了?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計(jì)處理，在今年做以前年度損益調(diào)整嗎。那稅務(wù)上要怎么申報(bào)呢
你好，能給你們退的，不需要給你開發(fā)票的，你可以把發(fā)票退回去。
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老師，我們2020年廠房和租金是可以退的，所以物業(yè)不給開發(fā)票，我們掛在了往來上，今年3月發(fā)票又開來了。20年財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)都報(bào)過了?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計(jì)處理，在今年做以前年度損益調(diào)整嗎。那稅務(wù)上要怎么申報(bào)呢
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匯算清繳后，調(diào)整的以前年度損益已經(jīng)做過處理了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對，因?yàn)楫?dāng)時對方還沒拿發(fā)票來，報(bào)了開票金額20000，但是今天稅務(wù)局查的是1000，導(dǎo)致調(diào)整的以前年度損益金額需要修改，賬務(wù)處理之后。那還需要去修改企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊，老師！因?yàn)槲医衲?月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表，增加了無票收入進(jìn)去，稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表，賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái)務(wù)軟件里引出的去年的利潤表，那我稅務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊，還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報(bào)呢？如果根據(jù)這個申報(bào)，那么我稅務(wù)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申報(bào)表收入金額就不一樣啊
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老師，我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表，增加了無票收入進(jìn)去，也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表， 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表， 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊，還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報(bào) 呢？如果根據(jù)這個申報(bào)，這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整（也就是增加的無票收入），但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無票收入的，那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣?。?/p>
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填呢？謝謝老師
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小規(guī)模酒公司A，成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東，并投入100萬，這100萬A公司應(yīng)怎么做賬，會計(jì)分錄的借方是什么？
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收到款項(xiàng)時： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了，請問要怎么做沖銷
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老師您好，公司買的廠房出租了，開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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老師，總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬，就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金，等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了，然后還給他們，我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著，但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額，一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
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稅務(wù)局查的時候要他們給開的
做往來的不需要發(fā)票，你確定能給你退回來嗎？只要是的話就可以不要發(fā)票的，你又不是費(fèi)用，是費(fèi)用，你要抵扣所得稅的話得有發(fā)票。
能退是因?yàn)楸６悈^(qū)政策上說連續(xù)12個月出口額達(dá)到1000萬退，第一年100%，第二年50%
但是通常企業(yè)一開始并不知道自己今年就能達(dá)到獎勵額，所以稅局要開發(fā)票
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
那稅務(wù)上怎么處理呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他里面填寫你的稅收金額。
您的意思是20年匯算清繳時候，賬面金額是20年會計(jì)報(bào)表金額，稅收金額是20年會計(jì)報(bào)表金額—21年賬面上的以前年度損益調(diào)整金額？
賬載金額不動，你的稅收金額是以前年度損益調(diào)整的金額。