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一、計提工資時，按員工性質(zhì)入成本或費用。管理人員計入管理費用，車間工人計入生產(chǎn)成本，車間管理人員計入制造費用，銷售人員計入銷售費用，假定人員是管理人員。計提工資的分錄是：借：管理費用——工資100000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資100000 二、發(fā)放工資時，分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——工資100000 貸：其他應(yīng)付款——XX入職保證金（或者是直接以人名為二級科目）1000 貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保5000 貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)扣宿舍租金2000 貸：其他應(yīng)收款——代扣水電費及衛(wèi)生費1000 貸：其他應(yīng)收款——員工名字 1000 貸：其他應(yīng)收款——員工餐費5000 貸：其他應(yīng)收款——XX社保 1000 貸：營業(yè)外收入600 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）87900

2021-07-30

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