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演示賬套

Q

跟客戶(hù)借款40萬(wàn)，沒(méi)有加稅點(diǎn)，轉(zhuǎn)的公賬，還款方式“以后每個(gè)月扣除貨款的百分之十”，客戶(hù)貨款是不含稅，開(kāi)票另外加6個(gè)稅點(diǎn)，第一個(gè)月，貨款實(shí)際送25多萬(wàn)，加上6個(gè)稅點(diǎn)，含稅后26萬(wàn)，然后百分之十是從26萬(wàn)中扣的百分之十！扣除以后客戶(hù)再轉(zhuǎn)24萬(wàn)給我，現(xiàn)在客戶(hù)讓我開(kāi)之前借款的40萬(wàn)開(kāi)清，以后每個(gè)月按照他那樣算，他轉(zhuǎn)我多少貨款我就開(kāi)多少票，我想問(wèn)問(wèn)，這樣算是不是正確的！怎么感覺(jué)是不對(duì)的，他轉(zhuǎn)的40沒(méi)有加上稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給我，然后他扣除的百分之10的貨款又是加上稅點(diǎn)后扣除的！

2021-03-13 23:58

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-14 00:43

你好，按照現(xiàn)金流的金額計(jì)算就可以，借了客戶(hù)40萬(wàn)，扣除的貨款應(yīng)該是含稅的，因?yàn)橹Ц敦浛畹臅r(shí)候是要支付稅金的，所以按照現(xiàn)金流計(jì)算就可以了。

快賬用戶(hù)5263 追問(wèn) 2021-03-14 04:21

不是太懂，所以現(xiàn)在我開(kāi)出40萬(wàn)的票給他，以后每次他按照貨款扣除百分之10后我再開(kāi)他付的金額的票就是對(duì)的了嗎？所有跟他借的40萬(wàn)哪怕當(dāng)時(shí)沒(méi)有收稅，他按照貨款含稅價(jià)扣除出來(lái)也是正確的嗎？我以為他要先按照沒(méi)有沒(méi)有加稅點(diǎn)的貨款扣除百分之10以后，再加上稅點(diǎn)，才是對(duì)的！

齊紅老師解答 2021-03-14 07:52

借款不用開(kāi)票，所以不用考慮稅的問(wèn)題，借款就掛往來(lái)，計(jì)入其他應(yīng)付款，然后按照應(yīng)該付款的余額沖減就可以了。貨款正常開(kāi)票，按照含稅價(jià)計(jì)入應(yīng)收賬款，然后其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款就兩兩相抵了

快賬用戶(hù)5263 追問(wèn) 2021-03-14 08:00

可是現(xiàn)在那邊就是讓我先開(kāi)出之前40萬(wàn)的發(fā)票，以后每個(gè)月發(fā)票按照實(shí)際付款金額開(kāi)出，扣款按照當(dāng)月扣款后剩余的貨款

齊紅老師解答 2021-03-14 08:02

借款開(kāi)什么發(fā)票呢

齊紅老師解答 2021-03-14 08:10

如果之前有銷(xiāo)售未開(kāi)票的，開(kāi)發(fā)票正常，或者提前開(kāi)出來(lái)一部分銷(xiāo)售發(fā)票，如果只是因?yàn)榻杩铋_(kāi)票是不合理的。

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