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請(qǐng)問(wèn)一下去年第四季度的費(fèi)用發(fā)票有兩三萬(wàn),油費(fèi)餐費(fèi)住宿費(fèi)的,今年怎么入賬分錄,發(fā)票在所得稅匯算清繳費(fèi)用可以調(diào)到去年第四季度嗎

2021-03-12 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-12 11:15

你好,這個(gè)沒(méi)有入到20年度賬務(wù)嗎

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快賬用戶1450 追問(wèn) 2021-03-12 11:17

沒(méi)有計(jì)提,做賬做在2021年一月份,請(qǐng)問(wèn)一月份分錄怎么做,匯算清繳怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-03-12 11:19

你好,這個(gè)的話,21年正常做分錄 借費(fèi)用 貸銀行存款 匯算清繳的話如果20沒(méi)收到,20年匯算清繳正常操作,不用考慮這部分

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快賬用戶1450 追問(wèn) 2021-03-12 11:21

這是去年的費(fèi)用啊,是不是應(yīng)該記入2020年費(fèi)用扣除所得稅匯算那里去,不能入2021年費(fèi)用扣除吧,

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快賬用戶1450 追問(wèn) 2021-03-12 11:22

這個(gè)去年的費(fèi)用發(fā)票是在2020年所得稅匯算清繳前收到了,記賬是記在2021年,但費(fèi)用扣除是不是要調(diào)整到2020年去

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快賬用戶1450 追問(wèn) 2021-03-12 11:23

你說(shuō)的跨年費(fèi)用記入當(dāng)期損益,這樣不行吧,金額又不是很小

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齊紅老師 解答 2021-03-12 11:24

發(fā)票當(dāng)年收到才行的,不是說(shuō)匯算清繳之前收到就可以的,建議做到21年

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快賬用戶1450 追問(wèn) 2021-03-12 11:29

是不是有政策。去年的費(fèi)用不能在今年扣除,要調(diào)整到當(dāng)年去扣除

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齊紅老師 解答 2021-03-12 13:14

這個(gè)政策不會(huì)明確說(shuō),政策說(shuō)是合理費(fèi)用據(jù)實(shí)扣除,這個(gè)可以12366問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,是最穩(wěn)健的

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