老師，中途開(kāi)始作帳，老板提供了現(xiàn)金余額、應(yīng)收、應(yīng)付以及利潤(rùn)明確數(shù)據(jù)，但是作帳下來(lái)帳不平，不改變?cè)瓟?shù)據(jù)的情況下該怎么調(diào)平帳呢？
你好，這個(gè)期初數(shù)你考慮實(shí)收資本了沒(méi)？
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老師，中途開(kāi)始作帳，老板提供了現(xiàn)金余額、應(yīng)收、應(yīng)付以及利潤(rùn)明確數(shù)據(jù)，但是作帳下來(lái)帳不平，不改變?cè)瓟?shù)據(jù)的情況下該怎么調(diào)平帳呢？
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老師，利潤(rùn)表中實(shí)際利潤(rùn)是825249元，但金碟軟件中利潤(rùn)總額是808616元，是由于我每月庫(kù)存有不對(duì)，應(yīng)付帳款時(shí)，開(kāi)帳時(shí)數(shù)據(jù)也不對(duì)，每次不對(duì)我都是用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目調(diào)帳，現(xiàn)在年底了想調(diào)正回來(lái)，年底結(jié)平下年不再錯(cuò)，怎么處理呢
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老師請(qǐng)問(wèn)下我們公司是一家外貿(mào)公司，公司每個(gè)月月度會(huì)開(kāi)展一次各部門負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，我們稱之為月會(huì)，請(qǐng)問(wèn)下這類會(huì)議財(cái)務(wù)需要或者能提供什么類型的報(bào)表或者數(shù)據(jù)作為財(cái)務(wù)部門的匯報(bào)之用。因?yàn)楣咀陨砉芾砗捅Ｃ苄栽虮热缦窭麧?rùn)類的數(shù)據(jù)老板明確了是不能展示給其他部門負(fù)責(zé)人看的，還有薪酬類型的也不能展示。涉及到其他數(shù)據(jù)如產(chǎn)品維度不涉及利潤(rùn)的相關(guān)部門自己也有相應(yīng)的數(shù)據(jù)有進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以共享，在這種情況下財(cái)務(wù)部還能給出什么樣的數(shù)據(jù)用于展示和分析呢？前提又不能觸碰保密性原則。
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從代賬手里接帳，存在以下問(wèn)題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對(duì)，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒(méi)做 之前沒(méi)做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金，工資也沒(méi)申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒(méi)入賬，老板也沒(méi)弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額，實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒(méi)有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，才接手的一個(gè)公司內(nèi)賬，遇到幾個(gè)問(wèn)題不知如何調(diào)整 ，1.收到前期貨款時(shí)發(fā)現(xiàn)前期根本沒(méi)有應(yīng)收賬款的掛帳，收到款入賬這個(gè)應(yīng)收帳款就成了負(fù)數(shù)啦（實(shí)際上不存在會(huì)是預(yù)收款這個(gè)業(yè)務(wù)），2.實(shí)際上一直有預(yù)付賬款業(yè)務(wù)，但前期內(nèi)帳上根本沒(méi)反映，現(xiàn)在想按正確的來(lái)，但是比如收到貨時(shí)借庫(kù)存商品1000，貸.預(yù)付帳款1000，但原來(lái)預(yù)付帳款余額為0，這個(gè)怎么調(diào)整好呢？這個(gè)內(nèi)帳應(yīng)該是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生，我難道差額調(diào)到未分配利潤(rùn)中去嗎？感覺(jué)這又影響了前邊未分配利潤(rùn)真實(shí)性了??？
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開(kāi)票方把票開(kāi)錯(cuò)了，但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作，以及賬務(wù)處理
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老師，新開(kāi)的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人，如果怕銷售額過(guò)高可以建議，老板再開(kāi)一個(gè)個(gè)體戶嗎
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小規(guī)模納稅人開(kāi)90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎？
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老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東，轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理，借：實(shí)收資本~老股東，貸：實(shí)收資本~法人股東，代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎？
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借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢，為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮，有的老師不考慮，有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣，到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
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新辦企業(yè)不交工資不交社保可以的嗎？還需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎？
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請(qǐng)董孝彬老師回答，非董孝彬老師請(qǐng)勿擾，Bom拆到末級(jí)是的，老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說(shuō)下。
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老師，哪個(gè)是新版利潤(rùn)表，哪個(gè)是舊版利潤(rùn)表？
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老師好，施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的，還有幾個(gè)不給交社保人員的工資，用勞務(wù)用工的方式聘用，然后勞務(wù)公司給開(kāi)人工發(fā)票，這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
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老師，我美國(guó)公司一個(gè)是科羅拉多州，一個(gè)是懷俄明州 ，從去年4月開(kāi)始做Tk，網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬(wàn)美元，現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào)，美國(guó)那邊會(huì)罰金嗎
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考慮了的
你好，期初數(shù)在報(bào)表上平以后，繼續(xù)做才會(huì)平的，你先檢查下分錄有沒(méi)有做錯(cuò)。
老師，如果從中途作賬，現(xiàn)金余額跟實(shí)收資本的差額怎么作賬比較好呢，我是想記利潤(rùn)分配，但是后面的利潤(rùn)就會(huì)加上前面的噠，我們想后面的利潤(rùn)直接從我們正式作賬開(kāi)始累加,該怎么做比較好呢
你好??現(xiàn)金余額跟實(shí)收資本的差額記利潤(rùn)分配，就可以 比如現(xiàn)金余額2萬(wàn)，應(yīng)收賬款10萬(wàn)，應(yīng)付賬款 5萬(wàn)，實(shí)收資本20萬(wàn)，利潤(rùn)是5萬(wàn) 2%2B10=5%2B20%2B5-18? -18萬(wàn)沖利潤(rùn)了，不過(guò)老板利潤(rùn)少了，也沒(méi)什么好辦法了，要不賬不平啊 這樣后面的利潤(rùn)就是正式累加的了。
-18萬(wàn)沖利潤(rùn)怎么做分錄呢
你好 這個(gè)分錄不用做了，你知道未分配利潤(rùn)倒擠出來(lái)的數(shù)就可以了，你做了賬又成重新做了以后的利潤(rùn)了。
但是利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)就不是按作賬后開(kāi)始累加噠
你好 你是手工賬還是財(cái)務(wù)軟件，財(cái)務(wù)軟件設(shè)置下期初數(shù)
目前是手工賬
你好 你出報(bào)表的第一個(gè)月利潤(rùn)表本月數(shù)和本年累計(jì)兩列數(shù)據(jù)填一樣的數(shù)，就累計(jì)起來(lái)了
手動(dòng)操作嗎？
你好 是的 第一月先這樣，下個(gè)月套下公式