必須調(diào)嗎？因?yàn)槿ツ暌恢睘樘潛p調(diào)不調(diào)都不需要繳納企業(yè)所得稅

還有去年的財(cái)報(bào)都已經(jīng)報(bào)上去了，如果調(diào)整財(cái)報(bào)也要調(diào)了吧

?你好 你跨年了就需要補(bǔ)做分錄的。? ? 你在21年1月補(bǔ)做 走以前年度損益調(diào)整? 會(huì)影響報(bào)表的

去年的報(bào)表需要重新報(bào)嗎？如果在本月調(diào)賬去年的賬不動(dòng)是不是去年的財(cái)報(bào)也不用問(wèn)了

?你好 不用去動(dòng)了。 你就做分錄 在21年處理就行了。??

不好意思老師我弄錯(cuò)了，是這樣的服務(wù)費(fèi)在上月發(fā)生沒(méi)計(jì)提，下月支付，我是在下月收到發(fā)票在做的分錄，這樣有沒(méi)有不妥

你好你沒(méi)有跨年嗎? ？ 你到底跨年沒(méi)有??

實(shí)際發(fā)生費(fèi)用是上月，但是沒(méi)計(jì)提上月服務(wù)費(fèi)，在下月實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候才做的賬

?你好 1.不是 。我要看你跨年了沒(méi)有? ?我才能判斷分錄 。? 2.你沒(méi)有跨年 你直接做分錄 補(bǔ)計(jì)提在 下個(gè)月 （假如你發(fā)生的當(dāng)月不能確定費(fèi)用的金額的） ；3.如果是 能確定費(fèi)用的金額。 就得做賬到? 實(shí)際發(fā)生的月份 。然后收到發(fā)票 做支付分錄 把發(fā)票 方上月分錄后面去就行了。? ?

那如果這樣的話我是不是還要做補(bǔ)提然后在做收到發(fā)票的分錄

你好? ? 你發(fā)票與你? 前期計(jì)提的金額是一樣的。? ?直接收到發(fā)票 把發(fā)票附上月憑證后面就行了。? 下月的做支付分錄? 附? 銀行回單即可。??

那我如果補(bǔ)提在本月補(bǔ)提該怎么做分錄呢

你好? 分錄是一樣的。? 摘要寫清楚? ?補(bǔ)計(jì)提幾月的某費(fèi)用就行了。?

補(bǔ)提走以前年度損益嗎

?你好沒(méi)有跨年直接做分錄 。? 不走這個(gè)科目。? 跨年了走以前年度損益調(diào)整科目? ?

老師這我就看不懂了，補(bǔ)提12月服務(wù)費(fèi)不是跨年了嗎