公司差旅費(fèi)實(shí)行包干，一天200，但是除了住宿發(fā)票其他都沒有票，員工提前預(yù)支差旅費(fèi)對公轉(zhuǎn)賬有影響嗎

員工差旅費(fèi)津貼每天50元，我公司人員出差可能半年回公司一次，請問這個差旅費(fèi)津貼怎么報銷？因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報銷單一起報銷得，不需要提供發(fā)票，如果員工每個月都想報銷一次，沒有其他費(fèi)用發(fā)票，能報銷抵扣費(fèi)用嗎？

我們公司幫總公司付了30萬的差旅費(fèi)，有些是我們先對公轉(zhuǎn)攜程預(yù)存款，然后進(jìn)行買票，一部分是住宿費(fèi)是我們對公付酒店。開票均開的是我們公司，之前月份我均已我們公司差旅費(fèi)入賬，現(xiàn)總公司讓我不要做我們公司的費(fèi)用，記代付差旅費(fèi)。我想問下這樣操作可以嗎？那我分錄怎么寫？還需要什么協(xié)議嗎？

公司的銷售費(fèi)用下設(shè)差旅費(fèi)，返點(diǎn)，包干…（返點(diǎn)和包干是銷售人員找其他的加油票，差旅票等可用票據(jù)來報銷）（返點(diǎn)費(fèi)用根據(jù)客戶的回款時間計(jì)算，包干費(fèi)用有的預(yù)提了，有的沒有預(yù)提） 領(lǐng)導(dǎo)要查哪些銷售費(fèi)用是付了款的沒有沖銷其他應(yīng)收款，哪些費(fèi)用是掛賬了沒付，銷售員拿票來有再按報銷重復(fù)付一次款（有些返點(diǎn)沒有附明細(xì)，大部分返點(diǎn)明細(xì)和報銷票據(jù)不同步不在一起）

老師好，我們公司目前的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元，含住宿和餐費(fèi)，但是目前的餐費(fèi)發(fā)票一直不夠用，可以按照300發(fā)票，但是員工提供200元發(fā)票，剩余的100元算補(bǔ)助不用提供發(fā)票可以嗎？這100元能稅前扣除嗎？