老師，我們11月新建的賬套，初始數(shù)據(jù)應(yīng)付職工薪酬跟11月份實際發(fā)放的有差異，這個賬如何做呢
你好，是建賬的時候應(yīng)付職工薪酬期初余額錄入錯誤了嗎？
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老師，我們11月新建的賬套，初始數(shù)據(jù)應(yīng)付職工薪酬跟11月份實際發(fā)放的有差異，這個賬如何做呢
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老師，請問2月份金蝶初建的初始數(shù)據(jù)賬套，應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)錯了，現(xiàn)在如何調(diào)整呢
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老師，2月份建賬套的時候，應(yīng)付職工薪酬的初始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)錄錯了，如何調(diào)整呢
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你好，老師，請問一下，比如我每個月實際發(fā)放工資為10萬，計提時候：借：制造費用10萬，貸：應(yīng)付職工薪酬10萬，發(fā)放時有個員工的代扣保險款1萬，借：應(yīng)付職工薪酬11萬，貸方：銀行存款11萬，那這樣不是我的應(yīng)付職工薪酬計提少了1萬嘛，但是這1萬又不該進入制造費用的啊，怎么處理才合適呢
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老師，問一下，就是我們5月份沒有做快賬，然后6月份開始建賬做賬，然后呢，我這樣做賬的話就成了負數(shù)，那應(yīng)付職工薪酬那怎么辦呢？
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是的呢，跟實際發(fā)放的金額不一致
你好，是建賬的時候應(yīng)付職工薪酬期初余額錄入錯誤了，那就需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的?
我現(xiàn)在憑證已經(jīng)快做完了，可以怎么做調(diào)整嗎
你好，調(diào)整只能調(diào)整期末數(shù)，無法調(diào)整期初數(shù)的。 所以需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的?
就是做的這些憑證全部作廢，再重新錄入初始數(shù)據(jù)嗎
你好，是的，是這樣的?