老師，問一下，有入庫單，沒有發(fā)票，這樣做對不對，借：原材料—暫估入庫—XX材料，貸：預(yù)付賬款
這個做借原材料貸，應(yīng)付賬款暫估款。
-
Q
老師，問一下，有入庫單，沒有發(fā)票，這樣做對不對，借：原材料—暫估入庫—XX材料，貸：預(yù)付賬款
-
Q
老師，公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料，付款時賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款，到月末結(jié)賬時發(fā)票也沒有回來，要做暫估入庫賬務(wù)處理，借：暫估入庫-原材料 貸：暫估款-供應(yīng)商，可以嗎？等下月發(fā)票回來時，沖暫估入庫，然后再做原材料入庫，以上賬務(wù)處理正確嗎？
-
Q
請問老師，原材料入庫按照含稅價， 借：原材料-暫估入庫113元 貸：應(yīng)付賬款113元 當月全部領(lǐng)用 隔月實際收到發(fā)票后 借：原材料-實際入庫100元 應(yīng)交稅費13元 貸：原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下，有13元的原材料-暫估入庫為負數(shù)，怎么做？
-
Q
公司為小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)支付一筆原材料采購費后收到原材料，但發(fā)票后面在開，請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借：應(yīng)付賬款-XX：7000 貸：銀行存款：7000 原材料暫估入庫 借：原材料-XX：7000 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬：7000
-
Q
老師好！請教下暫估入庫，要是這個月沒有收到發(fā)票，怎么辦？暫估入庫做分錄 借：原材料-xx 貸：應(yīng)付賬款-xx 老師一般暫估原材料價格是入不含稅，供應(yīng)商一般送貨的入庫單，是含稅價還是不含稅價
熱門問答 更多>
-
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
-
你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
-
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
-
老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
-
老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
-
老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
-
老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
-
老師，我們用企業(yè)會計準則，2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補計提折舊用以前年度損益調(diào)整，請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報表嗎
-
你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計入其他應(yīng)收款，沒有算分紅？
-
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳，做賬借方為什么用預(yù)付賬款，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，每個月的發(fā)票和入庫單不在一個月，是按照發(fā)票入賬還是按照入庫單入賬
老師，像這種記入周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品就可以吧，要不要再加三級明細呢
入庫單這個做，不用這個領(lǐng)用轉(zhuǎn)制造費用下面，
沒懂，第一個問題是不是按入庫單做，第二個問題是不是不用放在周轉(zhuǎn)材料，那應(yīng)該放在生產(chǎn)費用嗎
是，第一個是的，第2個這個放?周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品? 我說是不需要設(shè)置三級科目意思，
好的謝謝老師
好的，我先回復別的學員吶。