你好老師，比方說我收到進項發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱是電子計算機*蘋果12，我給客戶開發(fā)票出去也必須按照電子計算機*蘋果12這樣開出去嗎？星號前面的稅收編碼必須跟進項發(fā)票一致嗎？

老師您好，我公司： 主要業(yè)務(wù)是：服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備，我們提供場地、維護、以及電能，來給甲方提供服務(wù)，主要消耗的是電，收入是服務(wù)費！ 1，公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票，電費發(fā)票比較多，電費發(fā)票是按照13個點開進公司的！ 2，公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票，稅率百分之6，但稅局說我們主要消耗的是電，產(chǎn)生的收入相當于賣電收入，所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”，不能按照6個點計算服務(wù)費，這樣就產(chǎn)生了稅差，要補交稅款，但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的！請問這樣合理嗎？我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票?。?3，我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè)，為什么他們交電費是按照13個上稅，他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點？就是因為我們用電多么？

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧？請老師指點迷津

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師