那可以轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款呢？

嗯可以是其他應(yīng)收款

請(qǐng)問老師，交社保的員工一定要計(jì)提工資嗎？能不能只交社保，金稅三期不提交工資。

不可以，有工資才有社保額這個(gè)

可是我司沒有庫(kù)存現(xiàn)金，因?yàn)槎际侵苯訌膶?duì)公賬戶轉(zhuǎn)入員工卡上當(dāng)作備用金。我司有幾個(gè)員工只交社保，但是沒有領(lǐng)工資，做成現(xiàn)金支付工資。可是我司賬上沒有庫(kù)存現(xiàn)金，這咋整呢？

可以現(xiàn)金支付工資的這個(gè)

可是我司并沒有提取現(xiàn)金。只是對(duì)公轉(zhuǎn)出給員工當(dāng)作現(xiàn)金使用，這部分應(yīng)該轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款是吧？這樣的話公司沒有現(xiàn)金的。

老師，是不是我表述的不夠清楚呢？

你轉(zhuǎn)給員工的是單位的零星支出是吧，實(shí)際不發(fā)工資？

對(duì)，有幾個(gè)員工只是掛社保，實(shí)際未發(fā)工資。轉(zhuǎn)給員工的是一些日常開支，現(xiàn)在還剩7萬(wàn)多沒發(fā)票，所以轉(zhuǎn)給員工那部分還有7萬(wàn)多沒報(bào)銷，之后轉(zhuǎn)入您說的其他應(yīng)付款。

這里是其他應(yīng)收款，收到發(fā)票沖減

是的，我打錯(cuò)了剛才。那請(qǐng)問掛社保的員工的工資怎么辦呢？

沒工資，不能做工資

可不可以讓拿著備用金的員工還錢到庫(kù)存現(xiàn)金上。借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款。然后用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)工資。

可以的，用備用金發(fā)工資，同時(shí)也需要申報(bào)工資薪金所得

請(qǐng)問原來記入庫(kù)存現(xiàn)金的錢之前是可以直接轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收是嗎？直接做借：其他應(yīng)收 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 ？

可以的，這樣沖了其他應(yīng)收

不是沖了庫(kù)存現(xiàn)金嗎？