肯定合適啊，因為之前月份的都能對上

而且是虧損的，又不存在所得稅，也沒有以前年度調(diào)整

你好！發(fā)一下科目余額表截圖看看

你看不了嗎，我已經(jīng)發(fā)了

本年利潤的發(fā)生額就不一致

損益和余額表都能對的上，實在不知道從哪下手找原因了

你好！你的主營業(yè)務(wù)收入和報表也不一樣吧？

你看，這是本月的科目余額表，

本月數(shù)和余額中的本期發(fā)生額是一樣的啊

你好！科目余額表發(fā)完整，我核對一下謝謝

你好！本年利潤明細(xì)賬發(fā)截圖看一下

這個是完整的當(dāng)月發(fā)生額

你好！本年利潤科目明細(xì)賬發(fā)一下截圖，謝謝

這是當(dāng)月的本年利潤明細(xì)表，以前的都是合適的，只有這月不合適

你好！憑證結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對，你們收入、成本費(fèi)用科目除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外有沒有做反方向憑證？比如除了這張結(jié)轉(zhuǎn)憑證外主營業(yè)務(wù)收入有借方憑證嗎？

我查一下，

成本費(fèi)用類科目看看有沒有貸方發(fā)生額，除了結(jié)轉(zhuǎn)憑證

找到了，管理費(fèi)用這不合適

你好！看看是差額的金額嗎？

就是的，是沖賬的，做的相反分錄

你好！需要做借方紅字，否則影響月末結(jié)轉(zhuǎn)

這個我知道，以前在月末結(jié)轉(zhuǎn)，不合適的都會紅字出現(xiàn)的，現(xiàn)在都沒有了，我就一直以為是合適的

非常感謝老師