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對(duì)方會(huì)計(jì)手誤作廢發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們?cè)趺床僮?/h1>

2021-02-28 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-28 21:39

你好,你這里分錄調(diào)整進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不抵扣

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快賬用戶5055 追問 2021-02-28 22:02

這是會(huì)計(jì)跟我說的一句話,我不太明白,請(qǐng)您詳細(xì)解釋一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-02-28 22:08

對(duì)方來給你的發(fā)票作廢了,你就不可以抵扣,就需要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5055 追問 2021-03-01 07:32

可是對(duì)方又開了一張新票,我還用轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 09:40

就是說,你之前作廢的這一張你不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,正常的發(fā)票,你正常抵扣。

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你好,你這里分錄調(diào)整進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不抵扣
2021-02-28
你好,選擇了退稅勾選嗎?
2024-07-31
借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2024-04-12
你好 借:營業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2021-06-18
因?yàn)槟愎催x認(rèn)證了,所以你得給他開紅字信息表兒,讓他再拿著紅色信息表給你出具紅字發(fā)票出具了以后,你直接在進(jìn)項(xiàng)稅額表兒上填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后拿著這張紅字發(fā)票做憑證就可以了。
2022-06-17
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